合规报告
问责 Accountability
- 系统中只限制于一个具有高级权限的用户.
- 所有交易都将标记用户和保存交易的时间.
- 所有报告都将打印带有日期和时间记录，以及打印用户代码.
- 有权限的用户当日修改将替换为最新的id.
- 固定资产，无论是动产还是非动产，新购置、注销、处置都必须入账.
- 所有注明日期的文件均已编号.
保障政策 Security
- 用户权限和对用于创建新交易或报告打印的任何模块的登录可以由主管权限的用户管理.
- 可以锁定交易日期，以防止即使是最高用户权限也可以更改报告的财务报表.
- 用户将被指定，通常，财务总监将对发布条目的完整性和准确性负责.
- 他/她将是唯一有权锁定/解锁日期的用户.
- 我们的数据中心提供当月最后 30 天的每日备份存档，作为我们的标准服务级别工作范围.
- 对于全年的存储存档和取证备份用途，请索取单独的报价.
- 所有报告或文件的 excel 或 pdf 摘录将仅限于授权用户.
透明度 Transparency
- 可以授予可能不在现场的管理人员从任何地方 24/7 全天候访问仪表板的权限.
- 作为问责制和合规性要求的一部分，主管可以管理可供管理层使用的报告.
- 所有报告或审计跟踪将随时可供检查或审查.
尽职调查责任 Due Diligence
- 现金和收款是财务报表中最重要的项目.
- 每日结算和供应商审批系统将控制现金流动.
- 可以根据盘点报告监控和验证销售库存水平.
- 打印前5最活跃的库存报告.
- 打印5个最高价值的收入报告每日对比报告.
- 主管核对日常收款.
立时报表 Timely reporting
- 作为合规和问责制的组织，及时报告至关重要。 用户简化名称编号 和时间戳将在报告中 及时反映报告的快照。 必须单独存放，以备修改时使用或要进行的验证
登录删除修改控制 Access Restriction
- 我们设置了最高权限的Supervisor用户组来设置和限制其他用户到每个模块并打印选定的报告.
- 作为责任的一部分，只能将一个用户设置为主管来控制其他用户的访问和报告打印.
- 如果你是主管，你可以根据他们的角色和职责限制你的其他用户选择模块.
- 如果他们是操作用户，则阻止他们进入会计模块.
管理层报告 Management Reports
- 收入和支出报告 - 月度和年初至今.
- 资产负债表报告 - 月初至今和月度比较.
- 会计总账报告 - 每月和今年迄今.
- 供应商未付报告
- 每日和月末收款报告.
- 月末现金未存入报告.
运营报告 Operation Reports
- 零售配套用户将打印每日结算报告以与各种支付模式下的每日收款交叉核对.
- 经理将确认并关闭每日零售配套,最终过账到应收账款.
- 可以打印每日销售和活动报告，以 excel 格式或 pdf 格式进行记录和备份.
二因素身份验证 Two-Factor Authentication (2FA)
- 我们如何确保系统的合规性和数据安全性？
- 我们使用 2 因素身份验证来确保登录用户获得授权并将访问权限限制为仅授权模块.
- 登录时特定于要求 2 FA 的用户将·从电子邮件中收到密码.
审计追踪 Audit Trail
- 所有发布都附带有日期、时间和用户戳记的审计跟踪报告.
- 将报告保存为 PDF 格式，以供验证、备份或取证之用.
数据保护 Data Protection
- 信奉者个人数据将在运营期间被隐藏，初级员工无法访问.
- 信奉者电话号码或 登记号码将仅显示最后 4 位数字.
- 在文件上打印也将是最后 4 位数字.
